Учет у агентов на УСН

Добрый день, Помогите разобраться в следующем вопросе:
 Мы ООО на УСН - являемся агентами, приобретая коммунальные услуги в интересах принципала.
Поставщики комм. услуг - на ОСНО, соответственно выставляют нам документы ( акты, счет-фактуры  и счета ) выделяя в них сумму налога - НДС. 
Мы - агент перевыставляем данные комм. услуги нашим принципалам.  
Подскажите, я как агент должна выписать счет-фактуру, выделив в ней НДС, выписать акт - выделив в нем НДС, и выписать счет - также выделив в нем НДС? Т.е. зеркально отобразить документы поставщика, только присвоить свою нумерацию?